江西中医药高等专科学校

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江西中医药高等专科学校2017年部门决算

发布时间: 2018-08-30     点击:1847     来源:财务处     编辑:

 江西中医药高等专科学校2017年部门决算 

   

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职能

1.开展中医药职业教育,为社会培养高素质应用型人才。

2.为地方、为医药行业经济建设提供智力支持和技术服务。

3.围绕中医药产业开展科学研究。

4.传承中医药文化,发展中医药事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西中医药高等专科学校本级。

本部门2017年年末编制人数401人,其中行政编制0人,事业编制401人;年末实有人数465人,其中在职人员464人,离休人员1人,退休人员0人;年末学生人数12518人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计24159.42万元,其中上年结转和结余3758.06万元,较上年增长11.25%;本年收入合计20401.36 万元,较上年增长101.72%,主要原因是:财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入13745.65万元,占67.38%;事业收入6655.71万元,占32.62%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计24159.42万元,其中本年支出合计13998.91万元,较上年增长43.82%,主要原因是:围绕“建院升本”增加了教学设备及图书购置,以及人才培养培训支出增加;年末结转和结余10160.51万元,较上年增长170.37%,主要原因是:年末结转无预算。

本年支出的具体构成为:基本支出11198.91万元,占80%;项目支出2800万元,占20%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4385.72万元,决算数为7109.27万元,完成年初预算的162.1%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为8705.22万元,预决算差额8705.22万元。预决算差异的主要原因是:年末结转无预算。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为4377.41万元,决算数为7098.14万元,完成年初预算的162.15%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为2.83万元;社会保障和就业支出年初预算数为8.31万元,决算数为8.31万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出3809.04万元,较上年增长23.52%,主要原因是:新进人员增加77人,故人员经费增加;商品和服务支出1925.61万元,较上年增长47.41%,主要原因是:加大了教改、科研和人才培养的投入;对个人和家庭补助支出314.74万元,较上年下降38.21%,主要原因是:退休人员费用全部由社保部门发放;其他资本性支出535.43万元,较上年增长1174%,主要原因是:购置教学设备及办公设备费用增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为75万元,决算数为34.35万元,完成预算的45.8%,决算数较上年下降27.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:未派人员出国学习。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为4.38万元,完成预算的14.6%,决算数较上年下降60%。主要原因是:严格控制了人员接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出29.98万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为29.98万元,完成预算的99.92%,决算数较上年下降7.81%。主要原因是:严格控制维护费用的支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:机关运行经费在非税收入中列支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2125.55万元,其中:政府采购货物支出1599.41万元、政府采购工程支出67.81万元、政府采购服务支出458.33万元。授予中小企业合同金额2125.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出0元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)我部门今年将在省级部门决算中公开0个项目绩效评价结果。

第三部分  2017年部门决算表 

(详见附表)江西中医药高等专科学校2017年决算情况表

第四部分  名词解释

教育支出—高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

社会保障和就业支出—事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

“三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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